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來源:深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2020-01-10
——2020年1月6日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會 常務(wù)委員會第四十次會議上
區(qū)人大常委會:
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》以及《深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作的決定》,現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告我區(qū)2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,請予審議。
一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況
2019年9月,區(qū)五屆人大常委會第三十六次會議聽取并審議了《深圳市鹽田區(qū)2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》。審議意見提出各有關(guān)部門要從源頭上分析審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生原因,細(xì)化整改任務(wù),研究整改措施,切實(shí)整改到位;要進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),對審計(jì)查出的問題,加大問責(zé)力度,依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。區(qū)政府高度重視,專門召開了落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會第一次會議精神的工作會議,部署審計(jì)整改工作,要求各部門和單位認(rèn)真對照問題進(jìn)行整改,切實(shí)在提升財(cái)政管理績效、堵塞國有資產(chǎn)管理漏洞、推動經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量發(fā)展等方面抓好整改落實(shí);對問題較多的單位創(chuàng)新嘗試黨政主官“審計(jì)報(bào)告送達(dá)+廉政談話”的方式,將審計(jì)工作與廉政提醒相結(jié)合,促進(jìn)全面徹底落實(shí)整改。
2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改共涉及40個(gè)事項(xiàng),目前已完成整改的有36項(xiàng),處于正在整改階段的有4項(xiàng)。未完成整改的事項(xiàng)集中在國有儲備土地管理、政府物業(yè)管理、往來款清理等方面,由于問題形成時(shí)間較長,屬于歷史遺留問題,導(dǎo)致整改周期較長,各相關(guān)部門和單位已按照審計(jì)要求,制定了具體措施,并將整改責(zé)任落實(shí)到人。從整改總體情況來看,各被審計(jì)單位積極采納審計(jì)意見和建議,認(rèn)真整改,整改工作取得較好成效。一是規(guī)范資金管理,提高資金使用績效。截至2019年11月,各相關(guān)單位已按規(guī)定上繳財(cái)政資金778.77萬元,已調(diào)賬處理資金2331.11萬元,歸還原資金渠道等方式整改資金42.6萬元。二是建立長效管理機(jī)制,切實(shí)從源頭上解決問題。各相關(guān)單位對審計(jì)查出問題的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,著力查找制度性、根源性的問題癥結(jié),從完善制度和理順機(jī)制方面推動審計(jì)查出問題的整改,建立健全各項(xiàng)管理制度26項(xiàng)。三是加大協(xié)同整改力度,促進(jìn)整改落實(shí)。審計(jì)將有關(guān)問題移送有法定職權(quán)的主管部門糾正、處理2項(xiàng)。
二、審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)情況
(一)被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任制。
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》(國發(fā)〔2014〕48號),各被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人,按照區(qū)人大常委會、區(qū)政府工作要求,切實(shí)履行整改主體責(zé)任。一是黨政主官送達(dá)審計(jì)報(bào)告,被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人向區(qū)政府簽訂了《審計(jì)整改承諾書》,承諾全面徹底落實(shí)整改。二是各相關(guān)單位針對審計(jì)提出的問題,研究制定目標(biāo)明確、措施詳盡、重點(diǎn)突出的整改方案,全力推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),共同研究制定整改措施,形成整改合力破解各類難題。
(二)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定,區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)檢查被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位的整改情況。一是切實(shí)將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過程,通過邊審計(jì)、邊指出問題、邊督促整改,同時(shí)把以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計(jì)內(nèi)容的方式提升整改成效;二是建立整改臺賬,將所有問題納入臺賬管理,實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改“全覆蓋”;三是實(shí)行整改監(jiān)督責(zé)任人制度,對整改臺賬中的問題逐一跟蹤,落實(shí)整改后逐一進(jìn)行銷號;四是定期梳理整改成果,通過向整改責(zé)任單位發(fā)函、上門溝通、現(xiàn)場了解、短信微信OA留言等形式,實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改監(jiān)督常態(tài)化。
三、審計(jì)整改成效
(一)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理,提升預(yù)算編制水平。
1.關(guān)于一般公共預(yù)算執(zhí)行情況,審計(jì)查出的預(yù)算安排未充分考慮資金結(jié)余情況、績效目標(biāo)管理還不夠嚴(yán)格、決算草案編制不夠準(zhǔn)確充分等問題,區(qū)財(cái)政局主要采取以下整改措施:一是合理做好預(yù)算安排。在2020年預(yù)算編制中充分考慮資金結(jié)余情況,加強(qiáng)預(yù)算編制指導(dǎo)力度。二是清繳存量資金,區(qū)住房建設(shè)局、區(qū)信訪局已將結(jié)余資金610.4萬元上繳區(qū)財(cái)政。三是強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理。制定了《深圳市鹽田區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理貫徹落實(shí)方案》《深圳市鹽田區(qū)預(yù)算績效指標(biāo)體系框架》,全面啟動績效管理各項(xiàng)工作。
2.關(guān)于政府性基金預(yù)算執(zhí)行方面,審計(jì)查出的部分國有儲備土地管理不到位、土地整備過程中補(bǔ)償回收資產(chǎn)未得到合理處置、個(gè)別重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施主體未嚴(yán)格履行監(jiān)管協(xié)議等問題,區(qū)城市更新和土地整備局主要采取以下整改措施:一是加強(qiáng)國有儲備用地管理。編制了在庫管理儲備地圖冊、2019年度政府儲備地清理任務(wù)及處置建議書,對所管理的國有儲備用地進(jìn)行摸底調(diào)查、梳理,正在對現(xiàn)狀移交的國有儲備用地清理;積極與相關(guān)單位溝通,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)信息交流共享;規(guī)范土地合同管理,終止部分短期利用土地合同,增加了逾期收取滯納金等合同要素。二是規(guī)范項(xiàng)目征收后續(xù)管理。區(qū)城市更新和土地整備局要求,在后續(xù)的項(xiàng)目征收補(bǔ)償協(xié)議中列明補(bǔ)償物相關(guān)權(quán)利,存在高價(jià)值的資產(chǎn)和物資,將進(jìn)行設(shè)備殘值評估,防范國有資產(chǎn)流失。三是強(qiáng)化政府補(bǔ)助企業(yè)的監(jiān)督力度。區(qū)工業(yè)和信息化局已督促某藥業(yè)公司將注冊地和統(tǒng)計(jì)關(guān)系遷入鹽田區(qū)。
(二)規(guī)范部門預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用績效。
1.關(guān)于部分單位預(yù)算約束剛性不強(qiáng)方面,審計(jì)查出的基建項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確,部分項(xiàng)目執(zhí)行率偏低等問題,區(qū)人民醫(yī)院制定了《區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)預(yù)算管理制度》,加強(qiáng)對預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格預(yù)算進(jìn)度控制;區(qū)工業(yè)和信息化局進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。
2.關(guān)于國有資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格方面,審計(jì)查出的政府物業(yè)管理不嚴(yán)、對外承包出租缺乏監(jiān)管、政府儲備物資管理不到位等問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是加強(qiáng)政府物業(yè)管理。區(qū)人民醫(yī)院于2019年7月開始將現(xiàn)外包管理模式調(diào)整為醫(yī)院委托服務(wù)公司管理的模式,實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理;于2019年5月將停車場收入145.03萬元,超市租金收入23.34萬元上繳區(qū)財(cái)政。海山街道辦已完成部分物業(yè)調(diào)撥工作,剩余11處需重新評估后再辦理移交手續(xù)。鹽田高級中學(xué)規(guī)范食堂經(jīng)營管理,在新的招標(biāo)中執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。二是規(guī)范政府儲備物資管理。區(qū)信訪局及海山街道辦完善賬目、更新了政府儲備物資數(shù)據(jù)。
3.關(guān)于政府采購管理還存在漏洞方面,審計(jì)查出的未嚴(yán)格對合同履約進(jìn)行監(jiān)管、提前支付款項(xiàng)、未經(jīng)政府集中采購、政府采購議事程序不合理等問題,各相關(guān)單位均召開專門會議,進(jìn)一步規(guī)范采購程序。
4.關(guān)于其他財(cái)務(wù)管理方面,審計(jì)查出的財(cái)務(wù)管理薄弱、往來款長期未清理、部分支出手續(xù)不完善、罰沒物品長期未處理、多退房屋租賃管理費(fèi)等問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是完善管理制度。區(qū)人民醫(yī)院修訂了財(cái)務(wù)管理及資產(chǎn)管理等3項(xiàng)制度。二是清理相關(guān)費(fèi)用,及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。區(qū)人民醫(yī)院按實(shí)際情況對應(yīng)付賬款83.93萬元進(jìn)行了調(diào)賬處理,補(bǔ)繳了176.51萬元工會經(jīng)費(fèi)至區(qū)總工會。區(qū)教育局正在積極清理往來款。區(qū)網(wǎng)格辦已全額追回多退的管理費(fèi)1.59萬元。三是規(guī)范業(yè)務(wù)流程。區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所對罰沒藥品和器械進(jìn)行了集中銷毀,并進(jìn)行無害化處理。鹽田高級中學(xué)加強(qiáng)結(jié)算支出手續(xù)管理。
(三)跟蹤重大政策措施實(shí)施,護(hù)航政策落實(shí)。
1.關(guān)于“人才強(qiáng)區(qū)”政策落實(shí)方面,審計(jì)查出的業(yè)務(wù)辦理便利度還不夠高、部分政策措施尚未發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用、個(gè)別項(xiàng)目未按協(xié)議約定執(zhí)行等問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是制定或完善有關(guān)制度。區(qū)衛(wèi)生健康局編制了2019年醫(yī)療團(tuán)隊(duì)來深工作計(jì)劃安排,制定《“三名”工程季度工作例會制度》,協(xié)調(diào)推進(jìn)“三名”工程項(xiàng)目相關(guān)事宜,解決實(shí)際困難。區(qū)人才工作局修訂了部分政策,優(yōu)化服務(wù)流程,在黨群服務(wù)中心設(shè)置了一站式人才服務(wù)窗口,網(wǎng)上人才系統(tǒng)正在試運(yùn)行。二是積極推進(jìn)項(xiàng)目落地。區(qū)國投公司積極聯(lián)系深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號股權(quán)投資基金會,力爭項(xiàng)目盡快落地。
2.關(guān)于精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)方面,審計(jì)查出的扶貧建設(shè)工程管理不夠規(guī)范等問題,各貧困村已按規(guī)定補(bǔ)充了相關(guān)手續(xù),市精準(zhǔn)扶貧東源工作組、東源縣扶貧辦等單位加強(qiáng)扶貧建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量和造價(jià)管理,協(xié)助駐村工作隊(duì)及被幫扶相對貧困村規(guī)范工程管理程序。
3.關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)方面,審計(jì)查出的產(chǎn)業(yè)政策文件缺乏系統(tǒng)性、多發(fā)放高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定配套獎(jiǎng)勵(lì)25萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金各分項(xiàng)資金未開展整體績效評價(jià)、部分項(xiàng)目扶持資金審批時(shí)間過長等問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是修訂政策。區(qū)工業(yè)和信息化局對招商引資和總部支持辦法進(jìn)行有機(jī)整合,利用鳳凰網(wǎng)等新媒體通過“一圖讀懂政策”等新穎方式進(jìn)行廣泛宣傳。二是優(yōu)化管理。對產(chǎn)業(yè)資金使用情況的跟蹤及績效評價(jià)工作予以明確,對項(xiàng)目審批流程進(jìn)行了修改,簡化了審批流程,切實(shí)加快了項(xiàng)目審批效率。三是積極追回多付補(bǔ)貼款。區(qū)工業(yè)和信息化局追回多發(fā)放國家高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼25萬元,加強(qiáng)委托貸款管理。
(四)聚焦重點(diǎn)民生領(lǐng)域,保障民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.關(guān)于教育領(lǐng)域投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的學(xué)校建設(shè)仍然滯后、項(xiàng)目前期工作有待加強(qiáng)、部分工程存在質(zhì)量缺陷、部分設(shè)施設(shè)備未發(fā)揮效益問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是區(qū)前期辦提出今后通過壓縮重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)周期、優(yōu)選設(shè)計(jì)單位等措施加快學(xué)校建設(shè)前期工作進(jìn)度;區(qū)工務(wù)署提出盡量科學(xué)合理確定項(xiàng)目建設(shè)周期,不壓縮施工工期;區(qū)教育局提出完善總體工作實(shí)施方案,力爭公辦園在園兒童占比達(dá)到50%,積極挖潛擴(kuò)容,解決學(xué)位缺口矛盾。二是區(qū)前期辦提出今后將涉及用地論證及存在問題完整納入項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告書,避免重形式輕內(nèi)容現(xiàn)象;嚴(yán)格按批復(fù)可研開展初步設(shè)計(jì);對設(shè)計(jì)任務(wù)嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)實(shí)際情況深化設(shè)計(jì)內(nèi)容,細(xì)化設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)內(nèi)容;進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場勘察管理。三是區(qū)工務(wù)署組織各學(xué)校項(xiàng)目原施工、監(jiān)理等單位對審計(jì)指出學(xué)校存在的實(shí)體質(zhì)量缺陷進(jìn)行全面排查和整改;云海學(xué)校、鹽田實(shí)驗(yàn)學(xué)校中水系統(tǒng)已整改完成投入使用。四是區(qū)教育局已將閑置設(shè)備按工作需要分配完成,今后將加強(qiáng)事前預(yù)算編制、科學(xué)預(yù)測使用要求,杜絕閑置情況發(fā)生。
2.關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營及管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療收費(fèi)政策執(zhí)行不夠到位、醫(yī)療設(shè)備、藥品耗材等采購及管理存在漏洞、對家庭醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助審核把關(guān)不嚴(yán)、信息化管理不適應(yīng)業(yè)務(wù)需求等問題,區(qū)人民醫(yī)院制定了物價(jià)、考核、采購等14個(gè)管理制度,加強(qiáng)各項(xiàng)工作管理;停止了相關(guān)違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目,成立了物價(jià)督導(dǎo)小組進(jìn)行定期或不定期檢查醫(yī)療收費(fèi),規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為;加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的合理合規(guī)使用及考核,加大質(zhì)量考核力度;加強(qiáng)信息化系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理、互聯(lián)互通、信息共享。
3.關(guān)于保障性安居工程資金投入和使用績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)的住房保障制度不健全、分配運(yùn)營管理仍待規(guī)范加強(qiáng)等問題,區(qū)住房建設(shè)局出臺了區(qū)級住房保障分配管理制度和實(shí)施細(xì)則,及時(shí)調(diào)整了廉租房貨幣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn);制定制度明確保障房配租條件及方式;積極推進(jìn)空置房源的分配、簽約工作,并將統(tǒng)一進(jìn)行配租公告。
4.關(guān)于民生微實(shí)事項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的部分項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行議事決策及公示、個(gè)別項(xiàng)目未能及時(shí)開展,耗時(shí)過長等問題,海山街道辦、梅沙街道辦將加強(qiáng)管理,堅(jiān)持民生需求導(dǎo)向,充分吸納民意,提高審批效率。
(五)加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管,維護(hù)國有資本安全效益。
關(guān)于對沙商貿(mào)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度不夠健全、工程管理不到位、資產(chǎn)管理存在漏洞、會計(jì)處理不規(guī)范等問題,沙商貿(mào)公司主要采取以下整改措施:一是已根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際重新修訂完善了相關(guān)管理制度,明確了規(guī)范和監(jiān)督黨委領(lǐng)導(dǎo)下的各級議事機(jī)構(gòu)決策、議事權(quán)限的條款。二是加強(qiáng)國有物業(yè)管理,積極解決歷史遺留問題。對沙頭角梧桐路東和宿舍合同價(jià)格和租期進(jìn)行調(diào)整,自2018年12月1日起按新合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對物業(yè)被其他企業(yè)占用的事項(xiàng),公司已向區(qū)國資局報(bào)告,待區(qū)政府召開會議研究決定。三是及時(shí)清理有關(guān)款項(xiàng)。追回多計(jì)工程款3.58萬元,對會計(jì)處理不規(guī)范科目,已按實(shí)際情況調(diào)賬。
(六)優(yōu)化項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制,提升政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理水平。
關(guān)于政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的個(gè)別項(xiàng)目超計(jì)劃投資、部分項(xiàng)目結(jié)算報(bào)審價(jià)誤差率超過5%、部分項(xiàng)目超付款項(xiàng)、合同管理執(zhí)行不嚴(yán)及不夠規(guī)范等問題,各相關(guān)單位主要采取以下整改措施:一是區(qū)工務(wù)署今后將加強(qiáng)項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行和結(jié)算管理工作。二是各建設(shè)單位與施工單位結(jié)算工程款時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)結(jié)果。三是區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)水務(wù)局已追回超付的款項(xiàng)共計(jì)14.02萬元。四是區(qū)工務(wù)署將合理確定項(xiàng)目發(fā)包方式,盡量采取施工總承包方式招標(biāo),避免簽訂過多合同增加管理工作量;區(qū)前期辦提出今后將加強(qiáng)合同管理,并指派專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
四、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見
(一)審計(jì)整改要提高站位對標(biāo)區(qū)委區(qū)政府工作部署。
各部門和單位要以審計(jì)整改為契機(jī),強(qiáng)化內(nèi)部管理,確保依法履職。一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度,提升財(cái)政管理績效水平,為推進(jìn)我區(qū)全面深化改革工作提供有力保障;二是推進(jìn)各項(xiàng)政策措施實(shí)施,確保政策發(fā)揮實(shí)效,助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為加快建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
(二)審計(jì)整改要進(jìn)一步提高工作成效。
按照中央和各級審計(jì)委員會會議精神,審計(jì)機(jī)關(guān)要做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé),努力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系,更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。各部門和單位特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要積極主動支持配合審計(jì)工作,依法自覺接受審計(jì)監(jiān)督,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任制,積極整改審計(jì)查出的問題,深入研究和采納審計(jì)提出的建議,完善各領(lǐng)域政策措施和制度規(guī)則,建立健全解決問題的長效機(jī)制。
(三)審計(jì)整改要進(jìn)一步完善跟蹤監(jiān)督機(jī)制。
一是充分發(fā)揮監(jiān)督合力。自覺接受人大的監(jiān)督,推動人大監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合。運(yùn)用審計(jì)與組織人事、紀(jì)委監(jiān)委、巡察等部門建立的工作協(xié)調(diào)機(jī)制,進(jìn)一步加大審計(jì)整改問責(zé)力度。二是完善審計(jì)整改公告機(jī)制。逐步建立由被審計(jì)單位主動公開審計(jì)問題整改結(jié)果的工作機(jī)制,充分發(fā)揮社會輿論力量倒逼審計(jì)查出問題的整改落實(shí)。對于拒不整改和屢審屢犯的責(zé)任主體,審計(jì)機(jī)關(guān)要及時(shí)向社會公告,有效督促各相關(guān)部門和單位主動整改。
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